ÁREA DE RESULTADO: SEGURANÇA
   

1.-CONFERE-SE PREÇOS DE CUSTO/VENDA DAS MERCADORIAS RECEBIDAS

2.-VERIFICA-SE QUALIDADE/QUANTIDADE DA MERCADORIA RECEBIDA E EXPEDIDA

3.-ABERTURA/ENCERRAMENTO DE CAIXAS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS

4.-PROCEDIMENTOS COM DEPOSITO DE NUMERÁRIO ESTÃO SENDO REALIZADOS COM SEGURANÇA

5.-SÃO REALIZADAS AUDITORIAS REGULARES NO CAIXA GERAL

6.-CHAVES DA LOJA E DO COFRE SÃO GUARDADAS DE ACORDO COM SEGURANÇA

7.-NO FIM DO EXPEDIENTE CONFERE-SE AS ÁREAS DE MAIOR RISCO

8.-CÓPIAS DE PROGRAMAS/ARQUIVOS DO CPD SÃO FEITOS REGULARMENTE

9.-EXISTE RIGOR NA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES

10.-EQUIPE CONHECE EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

11.-USA-SE COM SIGILO E SOMENTE PARA A EMPRESA INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

12.-ESTORNOS E TROCAS SÃO REALIZADAS COMPROCEDIMENTOS QUE EVITEM PROBLEMAS

13.-VERIFICA-SE FITAS-DETALHE NAS REGISTRADORAS/PDVs

14-VIGILANTES ESTÃO ATENTOS AO ESTACIONAMENTO E À ENTRADA DA LOJA

15.-CONFERE-SE TÍQUETES/NOTAS DE CLIENTES QUE SAEM PELA PASSAGEM DE ENTRADA

16.-PORTARIA RECOLHE BOLSAS E SACOLAS DE ACORDO DE CLIENTES E PESSOAL DE FORNECEDORES

17.-REVISTA DE FUNCIONÁRIOS E PESSOAL DE FORNECEDORES ESTÁ SENDO FEITA DE MODO A PROTEGER A EMPRESA MAS SEM MELINDRAR AS PESSOAS

18.-CONTROLA-SE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAL DE FORNECEDORES

19.-CONTROLA-SE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO NA LOJA

20.-CARREGAMENTO DE OSSOS E SEBO É CONFERIDO SEMPRE

21.-CONFERE-SE LACRES NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DOS CAMINHÕES DA EMPRESA

22.-HÁ VERIFICAÇÃO PERMANENTE DO QUE ESTÁ SAINDO PELO LIXO

23.-HÁ VERIFICAÇÃO PERMANENTE DAS APARAS DE FIAMBRES E SEU DESTINO

24.-RENDIMENTO NO DESOSSE APRESENTA-SE EM NÍVEL NORMAL

25.-PASSAGENS DE CHECK-OUTS NÃO OPERANTES SÃO FECHADOS

26.-RECOLHIMENTO DE VALORES NAS CAIXAS (SANGRIA) ESTÁ OK

27.-OPERADORES DE CAIXA RECEBEM DINHEIRO E ENGAVETAM IMEDIATAMENTE

28.-TABELAS DE PREÇOS NOS CAIXAS ESTÃO ATUALIZADAS E DISPONÍVEIS

29.-SÃO REALIZADAS VISTORIAS NA LOJA AOS DOMINGOS E FERIADOS

30.-HORÁRIO DA DEPÓSITO PARA RECEPÇÃO OU EXPEDIÇÃO ESTÁSENDO SEGUIDO

31.-É PROIBIDO O ACESSO DE CHAPAS/MOTORISTAS ÁS ÁREAS INTERNAS DA LOJA

32.-RELAÇÃO COM AS ALÍQUOTAS DE TRIBUTAÇÃO ESTÁ ATUALIZADA

33-CARTAS DE PRORROGAÇÃO ESTÃO SENDO EMITIDAS PARA FORNECEDORES QUANDO HÁ ATRASO DE ENTREGAS